| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020190042 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OK-TEAM,s,r,o, |
| Adresa: | Nová 200/7,02801 Trstená |
| IČO: | 31330631 |
| Predmet: | Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29503,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2019 |
| Súbor: | FD_0220_019 |
| Zverejnené: | 18.09.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:24.
